临沂大学国内公务接待管理办法(修订)
发布时间: 2016-08-10 浏览次数: 21

临沂大学国内公务接待管理办法(修订)

第一章  总则

第一条  为进一步规范学校国内公务接待管理,加强党风廉政建设,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔201313号)及《党政机关国内公务接待管理规定》(中办发〔201322号)、《教育部国内公务接待实施管理办法》(教办厅〔20138号)和《山东省党政机关国内公务接待管理办法》及补充规定等文件精神,结合学校实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于学校管理服务单位、各学院、校直属各单位等校内所有单位的国内公务接待行为。

本办法所称国内公务,是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

第三条  公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第四条  校长办公室是学校国内公务接待的主管部门,负责指导、协调校内各单位的国内公务接待工作。各单位应当加强公务接待管理,严格执行有关管理规定和开支标准。

第二章  公务接待机制

第五条  国内公务接待实行先审批、后接待,先预算、后报销,严格接待审批控制。学院、分校区的国内公务接待活动由各单位党委、行政负责人会签审批,纳入学院、分校区公务接待预算管理;管理服务部门的国内公务接待活动由校长办公室负责审批,统一纳入学校公务接待预算管理。

第六条  建立分级分类承办公务接待任务机制。校长办公室与相关二级单位共同协作,分级分类承办公务接待任务。公务接待过程中的各个环节和具体工作,涉及到的相关部门和单位,应积极配合,准确衔接。

第七条  上级领导机关、有关单位和兄弟院校代表团等来访,如涉及学校全面工作,由校长办公室负责接待任务,制定接待计划,对接待活动做出安排。根据接待对象和来访内容,校长办公室可协调有关校领导、相关部处、二级单位负责人及有关人员共同参与接待。

第八条  来访对象主要目的是调研考察学校专项工作或职能部门、二级单位工作的,由对口的部处或二级单位负责承办接待任务,做好接待安排。如需校领导出席,应提前报校长办公室协调安排。

第九条  各单位要严格控制国内公务接待范围,严格执行审批控制制度。接待单位安排公务接待活动前,应填写公务接待审批单,连同接待公函一并报单位负责人审批。对不在接待范围的活动、无公函的公务活动和来访人员、未经审批的活动或未纳入活动方案的人员一律不予接待。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。

第三章  接待标准和要求

第十条  国内公务接待不得在机场、车站等地组织迎送活动,不得在校内张贴悬挂表示欢迎类的标语横幅(会标除外),不得在会场铺设迎宾地毯、搭设背景板和摆放鲜花。

第十一条  接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,接待对象需要安排住宿的,接待单位可提前在学校校内或定点宾馆帮其预订房间,执行协议价格,住宿费由接待对象支付。接待对象属参加会议的,按照会议管理规定执行;使用科研经费的,按照科研经费管理规定执行。由接待单位安排住宿的,须严格按规定标准执行,报销时须附上详细书面说明。

第十二条  住宿用房按上级差旅费管理有关规定执行,不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品,不得在房间内摆放花篮和果篮。

第十三条  接待对象应当按照出差伙食补助费标准自行用餐。确因工作需要,接待单位可在校内安排工作餐1次,确需安排桌餐的,严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的1/3

严格控制工作人员用餐人数,一律安排份饭,标准不超过30元/人。

工作餐要使用大众家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。用餐标准严格执行山东省、教育厅等上级主管部门规定,不得提供香烟和高档酒水。午餐一律不用酒;晚餐原则上不用酒,特殊情况用酒须经经费负责人同意,可提供本地(省内)产低价位红酒,每瓶价格严格控制在100元以内,并注意控制用量和做好登记备案。

第十四条  国内公务接待活动安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆,科学安排通行线路。

第十五条  接待单位不得超标准接待,不得在会场搭设背景板和摆放鲜花,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第四章  费用及报销

第十六条  国内公务接待费用应当全部纳入预算管理,实行总额控制,单独列示。公务接待经费预算额度经财务部门审核后随年度部门预算下达。不得超预算或者无预算列支公务接待费。不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第十七条  认真执行接待清单制度。公务接待活动结束后5个工作日内,接待单位应如实填写接待清单,接待清单须包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、地点、费用等内容,最后由相关负责人审核签字。

第十八条  接待费报销凭证应当包括财务票据、单位公函(邀请函、访问函、会议通知等证明公务活动的有关材料)、接待审批单及接待清单。凭证不全或不符合有关规定的,财务部门不得报销。在条件具备的情况下,应当采用银行转账或者公务卡方式结算,不得以现金方式支付。

第六章  监督与检查

第十九条  校长办公室会同有关部门加强对全校各单位国内公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括:公务接待标准执行情况;公务接待经费管理使用情况;公务接待信息公开情况。各单位应按年度汇总本单位国内公务接待情况,报校长办公室、财务处、纪委监察处备案。

第二十条  财务处负责对全校各单位国内公务接待经费开支和使用情况进行审核检查。审计处负责对各单位国内公务接待经费进行审计。

第二十一条  校长办公室会同财务、审计部门按年度组织公开各单位国内公务接待标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况,接受社会监督。

第二十二条  公务接待坚持谁接待、谁负责,对违反国内公务接待有关规定的,严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的责任。

第七章  附则

第二十三条  外事接待工作坚持服务外交、友好对等、务实节俭的原则,参照《山东省省直机关外宾接待经费管理办法》执行。

沂水、费县校区参照本办法制定具体实施细则,报学校审核同意后执行。

第二十四条  本办法自发布之日起施行。

第二十五条  本办法由校长办公室负责解释。